Как внести товар в 1с – Создание номенклатуры 1С

Как оформить поступление товара в 1С Розница 2.2 • Обучение компьютеру

Сейчас мы с вами оформим новое поступление товара с нуля в чистой базе, создадим контрагента, установим график оплаты за накладную, установим цены номенклатуры и проверим чтобы товар уже был готов к продаже через рабочее место кассира. Итак, подготавливаем накладную, открываем 1С и приступаем к оформлению поступления.

Заходим в Закупки, открываем Поступления товаров.

И Создаем новый документ.

Оформление накладной, всегда начинается с указания контрагента в поле поставщик. Если вы уже создавали его, тогда нажимаем Показать все или же, нажимаем + чтобы создать нового контрагента, что мы сейчас с вами и сделаем.

Заполняем карточку нового контрагента, следующим образом.

  • Указываем правовой статус.
  • Краткое и полное наименование.
  • Можно указать группу для контрагентов.
  • Остальные данные, можно заполнить позже.
  • Указываем систему налогообложения УСН или ОСН.
  • И в конце, можно указать индивидуальный График оплаты.

В индивидуальном Графике оплаты, указываем название и добавляем новый график в соответствии с тем, как вы планируете оплачивать закупаемый товар.

Если у вас чистая база данных без каких-либо продаж, тогда выбирайте Отсрочка платежа, потому что в противном случае, программе неоткуда будет взять денег на оплату закупочного товара без предварительно зафиксированных продаж.

  • Форма оплаты: Наличная, Безналичная, Плата картой или Взаиморасчет.
  • Вид оплаты: Предоплата или Отсрочка платежа.
  • Срок оплаты: В соответствии с договором.
  • Процент оплаты: Исходя из графика оплаты поставщику.
  • Внимательно все проверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Раздел Адреса, телефоны

, можно заполнить контактными данными поставщика.

Раздел Комментарий, можно заполнить дополненной информацией с графиком и т.д.

Возвращаемся в карточку контрагента, проверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Открываем вкладку Дополнительно и в зависимости от налогообложения, учитываем или не учитываем НДС при оформлении поступления товара.

Проверяем поля формы Магазин, Склад и начинаем добавлять товар, в соответствии с накладной. Для добавления, можно использовать подключенный сканер штрихкода или вручную искать по штрихкоду или нажатием пиктограммы +. После заполнения, сверяем количество товара и конечную сумму в программе с накладной и нажимаем Провести документ.

В разделе 

Этапы оплат, можно проверить и изменить в случае необходимости график оплаты, который мы указывали в соответствии с Контрагентом при его создании.

Теперь, устанавливаем розничные цены в разделе Установка цен номенклатуры.

В документе установки цен, будет отображено два вида цен Закупочная из накладной и Розничная, которая рассчитывается по формуле, указанной при создании вида цен в программе. В моем случае, формула составляла наценку в 25%, а то, что я изменял вручную, выделено жирным. Кстати, цена на картофель, вышла 19.99, что наглядно показывает работу психологического округления, которое настраивается в Видах цен.

Подробнее о создании закупочного и розничного вида цен, узнайте здесь.

Внимательной проверяем цены, и если все в порядке, нажимаем Записать и закрыть.

И в завершении, можно проверить Движения документа

.

Где отображается количество и сумма товара, который поступил к нам на склад.

На этом, оформление поступления товара и установка цен закончена.

После поступления на склад нового товара, настроим Рабочее Место Кассира (РМК).

cutycomp.ru

Поступление товаров и услуг в 1С 8.3

Поступление товаров и услуг в программе 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0) производится одноименным документом (в последних версиях программы он называется «Поступление (акты, накладные)». В этой пошаговой инструкции я дам последовательную инструкцию по отражению покупки услуг и товаров, а также рассмотрю проводки, которые делает документ.

Приход товара в 1С

В интерфейсе программы 1С 8.3 данный документ находится на вкладке «Покупки», пункт «Поступление (акты, накладные)»:

После этого мы попадаем в список документов, которые были когда-либо введены. Для создания нового поступления необходимо нажать на кнопку «Поступление», где появится меню выбора нужного вида операции:

Где:

  • Товары (накладная) — создается документ только на товары со счетом учета  — 41.01;
  • Услуги (акт) — отражение только услуг;
  • Товары, услуги, комиссия — универсальный вид операции, позволяющий отражать комиссионную торговлю и поступление возвратной тары;
  • Материалы в переработку — специальный вид операции для учета давальческой схемы, в проводках такое поступление отразится на забалансовых счетах;
  • Оборудование и Объекты строительства — для отражения поступления основных средств по счетам 08.03 и 08.04;
  • Услуги лизинга — формирует проводки по счету 76.

Рассмотрим подробно поступления товаров и услуг.

Поступление товара в 1С Бухгалтерия 8.3

Для оформления покупки товара в программе 1С нужно ввести документ с видом «Товары». В шапке документа необходимо указать организацию-получателя номенклатуры, склад для приемки, контрагента-продавца и его договор:

Ниже, в табличной части, заносится информация о позициях номенклатуры:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Какой товар был куплен, в каком количестве, по какой цене и с какой ставкой НДС (если ваша компания является плательщиком НДС). Счета учета могут присутствовать в табличной части, а могут и нет. Это зависит от настроек программы. В проводках товар обычно приходуется на счет 41.01.

На этом заполнение документа окончено.

Если поставщик предоставил вам счет-фактуру, её необходимо отразить в программе. Делается это путем заполнения полей «номер» и «дата» в нижней части документа:

После нажатия на кнопку «Зарегистрировать» 1С сама создаст новый документ «Счет фактура полученный». Этот документ делает проводки по НДС (например, 68.02 — 19.03) и формирует запись в книге покупок.

Посмотрим проводки созданного 1С с помощью документа «Поступление товаров и услуг». Сделать это можно с помощью нажатия кнопки Дебет- кредит — :

Как видно, документ сформировал две проводки:

  • Дебет 41.01 Кредит 60.01 — поступление товара и начисление долга перед поставщиком;
  • Дебет 19.03 Кредит 60.01 — отражение входящего документа.

В этом случае товар продается в «кредит», то есть по постоплате. Если бы мы вначале оплатили товар, то программа бы сформировала проводку зачета аванса (Дт 60.01 — Кт 60.02) на сумму предоплаты.

Смотрите наше видео по оформлению покупки товара:

Поступление услуг в 1С 8.3

Покупка услуг в программе не сильно отличается от приобретения товара. Заполнение шапки абсолютно аналогично, за исключением указания склада. Первичным документом для отражения такой операции обычно является «Акт об оказании услуг».

Единственное отличие — указания в табличной части номенклатуры с видом «услуга». Например, я оформлю получение услуг по доставке:

В поле «Счета учета» можно указать нужную аналитику.  Я указал, что хочу распределять расходы на 26 счет (Общехозяйственные расходы)  со статьей затрат «Транспортные расходы«. После заполнения документа можно, аналогично товарам, зарегистрировать счет-фактуру.

Ключевое отличие при поступлении услуг — в проводках:

Для данного примера я предварительно оформил оплату поставщику за данную услугу.

  • Дебет 60.01 Кредит 60.02 — зачет аванса поставщику;
  • Дебет 26 Кредит 60.01 — начисление задолженности перед поставщиком и увеличение расходов компании;
  • Дебет 19.04 Кредит 60.01 — отражение входящего НДС по услугам.

При необходимости отразить в одном поступлении и товар, и услуги (например, товар с платной доставкой) нужно воспользоваться документом «Поступление (акт, накладная)» и видом операции «Товары, услуги, комиссия».

Смотрите наше видео по распределению дополнительных расходов в 1С 8.3 на примере отражения доставки товара:

Смотрите также наш рубрикатор статьей по 1С Бухгалтерии.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

programmist1s.ru

1с Поступление товара. Вносим поступление товаров в 1с.

ПодписатьсяПодписанОтписаться

1,535

1 сентября 2014 г.

00:00

1с Поступление товара. Забери ПОДАРОК здесь: ►► http://www.1c-ut8.ru/ad/176810/ и получи еще доступ к ЗАКРЫТЫМ Урокам! Не забудь Подписатьсяь на мой канал, чтобы быть в курсе НОВИНОК.►http://www.youtube.com/user/Natalia1c?sub_confirmation=1 Пошаговая схема работы в программе 1С Управление Торговлей всего на 1 листе + 20 минутный видеоролик с пошаговым разъяснением данной схемы. Ссылка на данное видео: http://www.youtube.com/watch?v=5bwrsN8TIFc&feature=youtu.be Еще видео из этого плейлиста: http://www.youtube.com/playlist?list=PLym-ibu5MtFhaYOBeUmQTUfJADnG9mTG7 и так вверху мы видим поставщик то есть нам 0:09приходится работать с поставщиками мы у них 0:12заказанный товар они нам его поставляют 1с Поступление товара 0:16посуление товара когда к нам 0:19поступает к нам отображается 0:20специализированный документам товарная 0:23накладная торг 13 он приходит этот 0:25документ и соответственно товар 0:27на склад приходит 0:29для того чтобы 0:30отобразить эту операцию нам 0:32достаточно в 1с оформить 0:34документ поступление товаров и услуг 0:37давайте 0:38посмотритм как это делать 0:41мы идем в меню документы 0:44наказать в самой программе 1с флориде 0:46мне документы 0:47закупки 0:48поступление товаров и услуг 0:51оформляем с вами новый документ 0:54говорим в поле контрагент от кого он 0:56пришел 1с Поступление товара 1:03на какой склад пришел товар 1:08и через подбор 1:10хорошая наносим 1:11что пришло 1:14поступила к нам в магазин 1:17указываем по какой 1:19цене 1:23справка также указывать все в 1:24соответствии с документом 1:27поступения 1:28и видим что 1:31о каком количестве 1:33товарная наша 1:35накладная на общей стоимостью щучье 35 1:39работе в этот документ 1:41так мы оформили станет поступления 1с Поступление товара { https://youtube.com/watch?v=RmK40_tqTkw } { 1c поступление товара } { 1c } { поступление товара } { поступление } { товара } { Никитина Наталья } { Никитина Наталья ‘мой’ } { ‘мой курс’ } { ‘мой канал’ } { ‘мой сайт’ } { обучение | программа | бесплатное обучение | курсы | обучение бесплатно | обучение онлайн | бесплатное онлайн обучение | обучение скачать } { 1c | 1c 8.2 | 1с склад | бухгалтерия 1с | 1с торговля +и склад | 1с 8 | 1с предприятие | программа 1с | 1с управление торговлей } Наши группы в социальных сетях: Вконтакте: https://vk.com/obuchenie_1c Одноклассники: http://www.odnoklassniki.ru/obuchenie1c Google+: https://plus.google.com/+1c-ut8Ru/posts

Ещё…

rutube.ru

Поступление товаров и услуг в 1С Бухгалтерия 8.3, пошаговая инструкция

Редактор статьи:

Павел  Алексанян 

Руководитель проектов Получить консультацию

Актуальность статьи проверена:

Содержание статьи

Поступление товаров от поставщика (а также услуг, если таковые оказывались) пользователь, работающий в программе 1С:Бухгалтерия, должен отобразить посредством создания нового документа, зайдя в «Покупки/Поступление (акты, накладные)» и далее – в журнал документов поступления.

На командной панели перечня документов расположена кнопка «Поступление». Для инициации нового документа пользователь, нажимая на нее, активирует выпадающий список, посредством которого выбирает вид операции, которую необходимо оформить в системе.


Рисунок 1. Доступные для оформления в системе виды операций поступления товаров/услуг

Не смотря на такой широкий спектр операций, в результате выбора любой из них в системе будет создан документ «Поступления товаров и услуг», чей внешний вид – заголовок, состав полей и даже набор доступных для использования в документе счетов бухучета, зависит от выбранного в этом выпадающем списке вида отражаемой операции.

Рассмотрим процедуру оформления поступления на примере оприходования на склад товара от поставщика. Предположим, что ранее этот товар был оплачен (произведена предоплата поставщику), а теперь поставщик передал нам товар.

Из доступного перечня операций пользователь выбирает «Товары/услуги/комиссия».

Здесь обязательными для заполнения являются поля с указанием нашей организации (если в системе ведется учет по одной организации, она автоматически будет выбрана в документе) и реквизиты контрагента, у которого мы закупили товар.


Рисунок 2. Реализация нового документа поступления товаров/услуг

При создании нового документа поле «Склад» становится доступно, если в настройках учета установлена галочка «Использовать несколько складов». Система пока не знает, что мы планируем оформить поступление товара, а выбранная нами операция подразумевает, что мы можем купить не только ТМЦ, но и оформить поступление услуг. Во втором случае указание склада не требуется.

Как только мы заполнили табличную часть «Товары», поле «Склад» тут же стало обязательным для заполнения.

Закончим оформление документа, заполнив минимально необходимые для отражения операции в системе поля.


Рисунок 3. Заполнение документа поступления товаров/услуг

После проведения документа он сразу же формирует проводки по поступлению товара на склад, тем самым отражаясь в системе на счетах бухгалтерского учета.


Рисунок 4. Пример проводок по поступлению товара на склад

Обратите внимание на проводку зачета аванса: Дт 60.01, Кт 60.02. Дело в том, что ранее этому поставщику была проведена предоплата. Именно этот аванс и был зачтен документом поступления.

Настроить порядок зачета аванса (или даже указать документы зачета вручную), уточнить счета расчета и аванса, а также изменить способ включения НДС в цену, можно щелкнув мышкой на соответствующих ссылках в блоке «Расчеты» документа оприходования товаров.


Рисунок 5. Настройка расчета документа Поступления товаров и услуг

На этом процесс отражения в системе операции поступления можно считать законченным. Не забудьте позднее отобразить в системе входящую и оприходованную счет-фактуру (это можно сделать как непосредственно из документа, так и из отдельного журнала). Без счет-фактуры поступление не будет отражено в книге покупок.

Оформление поступления услуг другими способами

Помимо документа поступления товаров/услуг в системе присутствует ряд документов для отражения специфических операций поступления:

  1. Поступление допрасходов
  2. Расходы предпринимателя
  3. Отчеты комитентам
  4. ГТД по импорту

Документ «Поступление допрасходов» необходим для оформления поступления расходов внешнего контрагента, включаемых в себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей. Важно подчеркнуть, что к таким расходам относятся только товаро-заготовительные расходы. Коммерческие расходы не могут быть включены в себестоимость ТМЦ.


Рисунок 6. Оформление документа поступления дополнительных расходов

Тут не только повышается цена пришедшего товара (в табличной части можно распределить сумму расходов по поступившим товарам), но и формируется задолженность перед контрагентом на сумму поступивших услуг. То есть этот документ полностью заменяет собой документ «Поступления товаров и услуг» для целей отражения операций поступления услуг, включенных в себестоимость товаров.

Если в системе ведется учет деятельности индивидуальных предпринимателей, в интерфейсе становится доступен документ «Расходы предпринимателя». Он имеет минимальное количество настроек и предназначен для отражения личных расходов предпринимателя, и сразу корреспондирует по кредиту с 84 счетом.


Рисунок 7. Отражение в системе личных расходов предпринимателя

Документом можно отразить как оплату оказанной услуги, так и покупку товара.

«Отчет комитенту» применяется для отображения в системе операций:

  • Реализации товаров, полученных на комиссию;
  • Оказанных от имени принципала услуг;
  • Стоимости вознаграждения агента за оказанные услуги.


Рисунок 8. Оформление в системе отчета комитенту

Разумеется, если организация не оказывает услуги агента или не берет товар на реализацию, этот документ в системе не используется.

Итоги

Отображение операций поступления товаров/услуг в программе «1С:Бухгалтерия» предполагает возможность не только добавить товар в 1С или зафиксировать приход товара в 1С, но и вести полноценный учет поступления услуг, делать проводки по поступлению товара на склад и многое другое. Дополнительно реализованы документы для отражения ряда специфических операций.


wiseadvice-it.ru

Поступление товаров и материалов - как отразить в 1С

Опубликовано 30.06.2013 21:28
Просмотров: 106216

В этой статье подробно описывается, как отразить поступление материалов в программах "1С: Комплексная автоматизация 8" и "1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0".

Пользователям комплексной конфигурации первым делом необходимо найти кнопку "Переключить интерфейс" в правой верхней части экрана и выбрать "Бухгалтерский и налоговый учет". Этот интерфейс наиболее удобен для начала работы и дальнейшее описание действий будет для него.

В программе "1С: Комплексная автоматизация 8» для отражения операции поступления товаров и материалов предназначен документ под названием "Поступление товаров и услуг". Найти его можно в меню Документы -> Закупки ->Поступление товаров и услуг.

В открывшейся форме списка нажимаем на кнопку с изображение плюсика, расположенную на верхней панели.

В открывшемся окне заполняем реквизиты Организация, Склад, Контрагент и Договор. Проставляем все 3 галочки - бухгалтерский, налоговый и управленческий учет. Если, например, нужного контрагента еще нет в справочнике, то его можно добавить непосредственно при вводе документа, также нажав на кнопку с плюсиком и заполнив все поля.
Затем нам нужно заполнить табличную часть "Товары". Нажимаем на плюсик под словом Товары и заполняем все данные строки - номенклатуру (если нет в справочнике, то добавляем), количество, цену, ставку НДС и счета учета. Если программа посчитала сумму НДС не так, как она указана в документах поставщика, то необходимо нажать на кнопку "Цены и валюта" в правом верхнем углу документа и поставить или убрать галочку "Сумма вкл. НДС". От этой настройки зависит, будет ли НДС накручиваться сверху или выкручиваться из суммы. 
Дату и номер счета-фактуры нужно указать на закладке "Счет-фактура", поставив там галочку и заполнив все необходимые поля.

Теперь документ можно проводить. Для этого нужно просто нажать кнопку ОК (тогда документ проведется и закроется) или кнопку с изображением зеленой стрелочки на верхней панели документа (тогда он проведется и останется открытым). 

Для того, чтобы посмотреть проводки документа предназначена кнопка с буквами ДтКт, расположенная также на верхней панели.

В программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0» для отражения операции поступления товаров и материалов предназначен документ «Поступление (акты, накладные)», расположенный в разделе "Покупки".        

Нажимаем на кнопку с изображением «+Поступление», выбираем «Товары (накладная)».                              

В открывшемся окне заполняем реквизиты Организация, Склад, Контрагент и Договор. Если нужного контрагента еще нет в справочнике, то его можно добавить непосредственно при вводе документа, также нажав на кнопку с плюсиком и заполнив все поля.

Затем нам нужно заполнить табличную часть "Номенклатура". Нажимаем на плюсик под словом Номенклатура и заполняем все данные строки (если нет в справочнике наименования номенклатуры, то добавляем) - количество, сумму, ставку НДС и счета учета. Если программа посчитала сумму НДС не так (НДС может быть в сумме, а может начисляться сверху), то необходимо нажать на ссылку "НДС в сумме" или «НДС сверху» в правом верхнем углу документа. От этой настройки зависит, будет ли НДС накручиваться сверху или выкручиваться из суммы.            

Дату и номер счета-фактуры нужно указать в нижней части формы, заполнив необходимые поля, и нажать кнопку «Зарегистрировать».                                                                                                                      

Теперь документ можно проводить. Для этого нужно просто нажать кнопку «Провести и закрыть» (тогда документ проведется и закроется) или кнопку «Провести» (тогда он проведется и останется открытым). 

Для того, чтобы посмотреть проводки документа предназначена кнопка с буквами ДтКт, расположенная также на верхней панели                                                                                                                                              

Если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.

Автор статьи: Ольга Шулова

Давайте дружить в Facebook

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Наши обучающие курсы и вебинары

Отзывы наших клиентов


Добавить комментарий

xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai

Оформление поступления товаров и услуг в 1С

Поступление товара обязательна процедура, характерная для любого предприятия. В 1С оно оформляется составлением одноименного документа. Ниже представлен набор действий, необходимых для проведения соответствующих проводок.

Оприходование товара

Проведение операций оприходования осуществляется через вкладку «Покупки» с дельнейшим переходом в раздел «Поступление (акты, накладные)».

Далее пользователю предоставляется доступ ко всем ране созданным документам данной группы. Для создания новой записи требуется кликнуть на «Поступление», где из выпадающего списка выбрать соответствующую операцию.

Пользователю предлагаются следующие варианты:

  • Товары – применяется при приеме товаров, учитываемых на счету 41.01
  • Услуги – применяется при отражении полученных услуг
  • Товары, услуги, комиссия – применяется для отражения операций, связанных с комиссионной реализацией или приемом возвратной тары
  • Материалы на переработку – применяется для давальчейской схемы, когда все осуществляемые проводки проходят по забалансовым счетам
  • Оборудование и объекты строительства – применяется для отражения поступлений, проходящих по счетам 08.03 и 08.04
  • Услуги лизинга – используется для отражений операций, проводимых по счету 76

Поступление товара в 1С

Оформление факта покупки осуществляется документом с видом «Товары». В его шапке отражаются сведения о компании-получателе, принимающем товар складе и контрагенте-поставщике с указанием используемого договора поставки.

Табличная часть документа предназначена для отражения всей товарной номенклатуры в рамках данного поступления

Указывается наименование товара, количество поступления, цена и величина НДС в случае, если компания выступает его плательщиком. Наличие в табличной части счетов учета не является обязательным требованием, и определяется исключительно программными настройками. Отражение поступающего товара в большинстве случаев ведется через счет 41.01

После внесения всех указанных данных работа по формированию документа признается завершенной.

При условии наличия счета-фактуры, выставленной поставщиком, требуется провести ее отражение в 1С. Для этого соответствующая информация вносится в разделы номер и дата внизу открытого документа

Остается кликнуть на «Зарегистрировать», после чего система автоматически завершит формирование документа «Счет фактура полученный». С его помощью осуществляется генерация проводок по НДС и делается соответствующая запись в журнале покупок.

Путем нажатия на «Дебет-кредит» появляется возможность увидеть все проводки, сформированные документом «Поступление товаров и услуг».

Не сложно заметить, что все имеется две проводки

Дебет 41.01 Кредит 60.01 – поступление товара и начисление долга перед поставщиком

Дебет 19.03 Кредит 60.01 – отражение входящего документа.

Данные проводки показывают, что покупка была совершена на условиях предоплаты, то есть товар получен в кредит. В случае, если оплата проводится перед получением товара, то отражение в проводках будет отличаться. В частности будет зачислен аванс Дебит 60.01 Кредит 60.02.

Поступление услуг в 1С

Приобретение услуг в программе 1С по оформлению минимально отличается от приобретения товаров. В частности полностью идентичной оказывается шапка, за исключением одного пункта, отсутствует необходимость указывать склад. Первым документом, отражающим факт получения услуги, выступает «Акт об оказании услуг».

В табличной части происходит стандартное заполнение полей, но вместо товара указывается услуга.

В поле «Счет учета» отражается аналитика. Например, идет перераспределение расходов со статьи «Транспортные расходы» на статью «Общехозяйственные расходы». После того, как документ готов, при наличии можно провести регистрацию счета-фактуры.

Основное отличие операций по услугам заключается в формируемых проводках.

Рассмотренный пример предполагает проведение предварительной оплаты. В результате получился следующий набор проводок:

Дебет 60.01 Кредит 60.02 — зачет аванса поставщику

Дебет 26 Кредит 60.01 — начисление задолженности перед поставщиком и увеличение расходов

Дебет 19.04 Кредит 60.01 — отражение входящего НДС по услугам

В случае, если в одном документе необходимо одновременно отразить поступления и товара, и услуги, то для этого требуется воспользоваться видом операции «Товары, услуги, комиссия»

usersv81c.ru

установка цены, виды номенклатуры, счета учета

Рассмотрим на примере основные нюансы работы со справочником Номенклатура в 1С 8.3: как создать новую позицию, настроить вид номенклатуры и установить счета учета. Для массового ввода номенклатуры можно воспользоваться отдельной статьей — Загрузка номенклатуры в 1С из Excel.

Чтобы зайти в справочник «Номенклатура», нужно выбрать меню «Справочники», а затем в разделе «Товары и услуги» пункт «Номенклатура»:

Так мы зайдем в список элементов справочника. Элементы делятся на группы и непосредственно на номенклатуру:

Иерархия справочника Номенклатуры

Группы нужны для группировки номенклатуры по разным признакам. Это очень удобно при последующей работе. В каждой группе можно создать еще неограниченное количество групп (точнее, насколько позволит длина кода, которую задает программист при создании справочника).

Количество уровней в справочнике тоже задает программист, и оно может быть бесконечным.

Итак, попробуем создать группу «Заморозка», а в ней номенклатуру «Пельмени классические».

Заходим в справочник и нажимаем кнопку «Создать группу». Откроется окно создания группы. Там всего два поля: «Наименование» и «Вид номенклатуры».

Поле «Наименование» является обязательным для заполнения, вписываем туда «Заморозка». «Вид номенклатуры» можно не заполнять, но я все же выбрал там «Товары». Где ведется список видов, я напишу позднее. Вид номенклатуры может пригодиться при настройке формирования проводок.

Нажимаем «Записать и закрыть». В списке справочника появится наша новая группа:

Как видно, в наименовании группы я допустил ошибку. Чтобы исправить ее, щелкнем правой клавишей мышки на строчку с группой. Откроется контекстное меню, где можно производить различные действия с данной строкой.

В данном случае нам нужен пункт «Изменить». При нажатии на него откроется та же форма создания (редактирования) группы, где можно произвести необходимые изменения и сохранить их.

Отмечу, что в списке у меня уже есть группа «Полуфабрикаты», и «Заморозку» можно было бы перенести туда. Для этого в контекстном меню есть пункт «Переместить в группу».

Создание новой номенклатуры в 1С 8.3

Переходим к добавлению элемента номенклатуры. Так как мы хотим, чтобы «Пельмени классические» лежали внутри группы, щелкаем на ней два раза и попадаем внутрь.

Здесь жмем кнопку «Создать», откроется форма создания номенклатуры:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Заполняем «Наименование» и «Полное наименование».

Давайте разберемся, для чего нужны два наименования и как их заполнять. Поле «Наименование» – это краткое наименование, служит для поиска товара. «Полное наименование» выводится на печать в документах, ценниках и так далее. Поэтому в «Наименование» мы впишем «Пельмени классические», а в «Полном» – «Пельмени классические, фасованные, 500 гр.».

  • Значения полей «Входит в группу» и «Вид номенклатуры» заполнять не надо, они берутся из группы.
  • Поле «Единица» подразумевает единицу измерения хранения номенклатуры (по классификатору ОКЕИ). Так как мы решили, что у нас товар фасованный, выбираем единицу «шт».
  • «% НДС» – ставка НДС для номенклатуры. Следует заметить, что в документах можно при необходимости установить другую ставку.
  • «Номенклатурная группа» – здесь содержится список товаров (материалов), которые используются в производстве для распределения затрат.
  • В «Комментарии» указывается произвольная информация.
  • В разделе «Производство» указываются «Статья затрат» и «Спецификация«. Последняя указывается в том случае, если данная номенклатура является готовой продукцией. В «Спецификации» содержится список материалов, из которых состоит продукция.
  • Если данная номенклатура является импортным товаром, заполняем «Страну происхождения» и «Номер ГТД«.
  • Поле «ТН ВЭД» — это товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, классификатор загружается автоматически.

На этом заполнение данной страницы закончено.

Вкратце пройдемся по другим страничкам справочника, так как информация в них, как правило, настраивается один раз специалистом или заполняется по умолчанию. Для этого в окне номенклатуры нажимаем «Записать и закрыть». Попадаем опять в группу:

Что такое вид номенклатуры в 1С 8.3

«Виды номенклатуры» – справочник, где ведется список видов номенклатуры. Виды номенклатуры разделяют весь справочник на типы, например: товары, материалы, готовая продукция и т.д. Эти разрезы учета вы можете вводить произвольно в любом количество.

Удобство использования видов номенклатуры в том, что на каждый вид можно настроить отдельный счет учета (об этом ниже).

Например:

  • Материалы — счет учета 10.01
  • Товары — счет учета 41.01
  • Полуфабрикаты — 21

Тем самым, независимо от других условий, в документах будет заполняться нужный счет учета.

Единственное — обратите внимание на флаг «Услуга». От него зависит, на какую вкладку номенклатуру можно будет добавить в документах: товары или услуги.

Установка цен номенклатуры

Установка цен номенклатуры в 1С 8.3 производится на вкладке «Цены»:

При переходе по ссылке нам откроется список всех цен с текущими значениями:

«Типы цен номенклатуры» – список типов цен, которые используются. Например: «оптовая», «розничная», «плановая».

Чтобы установить новую цену, достаточно указать новое значение в колонке «Цена», установить Дату в шапке формы и нажать кнопку «Записать цены».

Будьте внимательны: цена в 1С привязана к дате. То есть если вы установите цену на 02.01.2015, а в документе отгрузки будет дата 01.01.2015, то система не увидит новой цены.

Для массового изменения цен на группы товаров в 1С или весь товар используют документ Установка цен номенклатуры.

Счета учета номенклатуры в 1С 8.3

«Счета учета номенклатуры» – здесь настраиваются счета, по которым будут в дальнейшем формироваться проводки. Изначально заполняется по умолчанию, но можно корректировать:

Обратите внимание, счета учета в 1С 8.3 можно настроить следующим образом:

  • по всей номенклатуре — указываем пустую номенклатуру
  • для группы номенклатуры (папки) — указать папку с номенклатурой
  • для конкретной позиции номенклатуры
  • для каждого вида номенклатуры
  • для организации
  • для склада
  • для типа склада

В случаях пересечения правил срабатывает наиболее «близкое» правило для каждой позиции.

Например: если мы создадим счет учета для всей номенклатуры — 41.01, а для конкретной папки укажем 10.01, тогда номенклатура в папке будет рассматриваться как 10.01, а остальное как 41.01.

Просмотрите наш видеопример заполнения номенклатуры в 1С 8.3:

Читайте и другие наши статьи по 1С Бухгалтерии.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

programmist1s.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о